干货 | CNAS现场评审？主要评什么？ （下）

CNAS现场评审前的一项重要的工作就是，将体系完整运行一次。积极准备并应对好现场技术评审环节,才是实验室顺利取得资质认定的关键。在这个环节要从“硬件条件”和“软件材料”两个方面入手进行准备。本文仅供参考。

4.要求、标书和合同的评审
（1）检测任务合同单（由样品员负责提供）

（2）合同评审记录表（由技术负责人负责提供）

（3）合同、协议登记表（由样品员负责提供）

（4）跟委托方签的协议。（由技术负责人负责提供）

（5）新项目评审情况（即程序文件《开展新项目评审程序》中的《开展新项目申请表》、《开展新项目评审表》，由检测组负责）

5.检测的分包
（1）检测分包方评审表（由质量负责人提供）

（2）合格分包方名册；（由质量负责人提供）

（3）分包方的证明材料（含分包方法人证书、计量认证证书或实验室国家认可证书等，资料员负责）。

6.服务和供应品的采购
（1）仪器设备、消耗品和服务供应商评价记录；（即《外部支持服务和供应品管理程序》文件中的〈供应商评价表〉，由物品员和设备员负责，不但要调查经销商，重要的是要调查生产商）

（2）仪器设备、消耗品和服务供应商名录；（即程序文件六中的〈合格供应商名册〉，由物品员和设备员负责）

（3）供应商资质材料；（由物品员和设备员归类存放）

（4）物品采购申请、验收表；（由物品员负责）

（5）仪器设备购置申报表；（由设备员负责）

（6）购入仪器设备验收记录（由设备员负责）

7.服务客户
客户满意度调查和分析报告（由样品员负责提供）

8.投诉
（1）客户投诉登记表（由样品员负责提供）

（2）客户投诉处理通知单（由质量负责人负责提供）

9.不符合检测工作的控制
不符合工作处置通知表；（由技术负责人、质量负责人负责提供）

10.改进
改进的相关证据（由质量负责人负责提供）

11.纠正措施
实施纠正措施记录表（由各部门负责人和质量负责人负责提供）

12.预防措施
实施纠正措施记录表（由各部门及质量负责人负责提供）

13.记录的控制
（1）记录保存期限规定（即《记录控制程序》文件中的《质量记录清单及保存期表》和《技术记录清单及保存期表》，由资料员负责定出各种记录的归档周期和保存期）

（2）记录归档登记表（由资料员和资料交接方负责）

（3）记录借阅登记表（由资料员负责）

14.内部审核
（1）年度内审计划表；（由质量负责人负责提供）
（2）内审组成立文件；（由质量负责人负责提供）
（3）内部审核日程计划表；（由内审组长负责）
（4）首/末次会议记录；（由内审组长负责）
（5）内审检查记录表；（由内审组负责）
（6）不符合项报告（在本单位的《内部管理体系审核程序》中叫法不同（由内审组负责）。
（7）内部审核报告；（由内审组长负责）

15.管理评审
（1）管理评审年度计划表；（由质量负责人负责提供）
（2）管理评审计划表；（由质量负责人负责提供）
（3）各部门的汇报材料；（由各部门负责提供）
（4）管理评审会议记录；（由质量负责人负责提供）
（5）管理评审报告；；（由质量负责人负责提供）
（6）管理评审验证记录表。（由质量负责人负责提供）

7、技术要求总则

1.人员
（1）检测员持证登记表；（由资料员整理）
（2）年度人员培训计划表；（由质量负责人提供）
（3）人员培训记录表；（由技术负责人负责）
（4）人员考核记录表（由技术负责人负责）
（5）业务人员技术档案；（由资料员负责，具体要求见之前的第三大类人员档案的要求）

2.设施和环境条件
（1）中心实验室应挂牌和对实验区域要有类似“限制进入”的标识；（由中心主任负责）
（2）外来人员进入实验室登记表；（由检测组负责人负责提供）
（3）内务与安全考核表；（由质量负责人负责）
（4）检测环境监控记录；（由检测员负责）
（5）废液处理交接记录。

3.检测方法及方法的确认
（1）方法确认资料；（由技术负责人提供）
（2）标准方法查新记录；（由技术负责人提供）
（3）例外情况下允许偏离的申请、验证、批准记录。（即程序《允许方法偏离控制程序》中的《允许偏离申报审批表》，由检测员负责）
（4）计算机软件登记表和计算机内容变更申请表；（由设备员负责）
（5）测量不确定度的评定记录。（由检测员负责）
4.设备
（1）仪器设备台帐；（由设备员负责）
（2）标准物质一览表及标准物质证书；（由设备员负责）
（3）标准物质使用记录表；（由检测员负责）
（4）标准物质报废申请表；（由设备员负责）
（5）标准物质期间核查；（由检测员负责）
（6）仪器设备、标准物质采购计划、验收记录；
（7）仪器设备使用记录；（由检测人员负责）
（8）仪器设备定期维护记录；（由设备责任人负责）
（9）仪器使维修记录；（由设备员负责）
（10）仪器报废（停用）单；（由设备员负责）
（11）仪器设备档案材料；（由设备员负责，详见之前的第2大项资料）
（12）仪器设备状态标识标签；（由设备员负责）
（13）仪器设备使用授权表。（由设备员负责）

5.测量溯源性
（1）周期检定计划表；（由设备员负责）
（2）仪器设备期间核查计划；（由设备员负责）
（3）仪器设备期间核查记录；（由设备责任人负责）
（4）对检定、校准证书的确认。（由设备员负责）

6.抽样
抽样记录；

7.检测物品的处置
（1）样品的接收、编码、流转记录；（即《样品处置和管理程序》中的《样品台帐》，由样品员负责）

（2）样品检验状态标识（样品标识卡）；（由样品员和检测人员负责）
（3）样品损坏、丢失报告表。（由样品员和检测人员负责）

8.检测结果质量的保证
（1）年度质量监控计划表；（由质量负责人负责）
（2）质量监控记录表；（由质量负责人负责）
（3）质量控制异常情况记录表；（由质量负责人负责）
（4）实验室比对和能力验证材料；（由质量负责人负责）
（5）内部质控资料。（由质量负责人负责）

9.结果报告
（1）报告发放登记表；（由样品员负责）
（2）报告更改申请表；（由检测员负责）
（3）留存报告副本；（由检测员、资料员负责）
（4）报告抽查情况登记表。（由监督员负责）

注：文章仅供参考学习之用。